您的位置:首页 > 信息公开 >> 正文
2018年中共东莞市委宣传部部门预算公开补充说明

2018年8月22日  来源:市委宣传部  编辑:
 


一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况。

按照综合预算的原则,中共东莞市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计9863.42万元(其中:本年收入9525.73万元,年初结转337.69万元),较上年减少6154.31万元,下降62.40%,主要原因是:12017年投放我市城市形象宣传片、融洽媒体等项目都是一次性项目,数额比较;22018年把文化产业和文艺精神作为跨年预算,大大提高预算执行力度。

(二)财政拨款情况。

中共东莞市委宣传部2018年度财政拨款收支预算总计9863.42万元(其中:本年收入9525.73万元,年初结转337.69万元),减少6154.31万元,下降62.40%,主要原因是主要原因是:12017年投放我市城市形象宣传片、融洽媒体等项目都是一次性项目,数额比较;22018年把文化产业和文艺精神作为跨年预算,大大提高预算执行力度。具体情况如下:

1.财政拨款收入预算总计9863.42万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算9863.42万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计9863.42万元。分功能科目看:

一般公共服务支出

1)宣传事务

①行政运行(科目编码:20133012018年预算数为1387.35万元,比2017年预算数增加133.83万元,增长10.68%。主要原因是:一是单位在编和聘员人员增加,基本支出相应增加;二是部分人员职务晋升,工资有所上调。

②其他宣传事务支出(科目编码:20133992018年预算数为7278.78万元,比2017年预算数减少1039.02万元,下降12.49%。主要原因是:投放我市城市形象宣传片和融洽媒体等项目已完成,费用相应减少。

文化体育与传媒支出

1)文化

①其他文化支出(科目编码:20701992018年预算数为383万元,比2017年预算数减少1617万元,下降80.85%。主要原因是实行跨年预算,提高预算的执行力度。

2)其他文化体育与传媒支出

①文化产业发展专项支出(科目编码:20799032018年预算数为9.5万元,比2017年预算数减少2990.5万元,下降99.68%。主要原因是实行跨年预算,提高预算的执行力度。

②其他文化体育与传媒支出(科目编码:20799992018年预算数为356.81万元,比2017年预算数增加356.81万元,增长100%。主要原因是一次性项目,用于补偿。

    农林水支出

(1)扶贫

①其他扶贫支出(科目编码:21305992018年预算数为30万元,与2017年预算数持平。较上年持平,无增减变化。

住房保障支出

1)住房改革支出

①住房公积金支出(科目编码:22102012018年预算数为80.29万元,比2017年预算数增加1.57万元,增长1.99%。主要原因是:一是单位在编和聘员人员增加,基本支出相应增加;二是部分人员职务晋升,工资有所上调。

年初财政拨款结余结转337.69万元。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,本部门机关运行经费安排151.68万元,较上减少3.97万元,下降2.61%,主要原因是:机关工作人员调动减少。其中:办公费50万元、印刷费3万元、手续费2万元、邮电费1万元、差旅费3.87万元、会议费3万元、接待费20万元、劳务费4万元、委托业务费5万元、工会费18.48万元、福利费0万元、日常维修费10万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用27.53万元。


附:2018年预算公开专项检查存在问题整改回执